採購成功案例

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採購成功案例：沃爾瑪

在20xx年2月1日之前，沃爾瑪並沒有自己從海外直接採購商品，所有海外商品都由代理商代為採購。沃爾瑪要求剛剛加盟的沃爾瑪全球副總裁兼全球採購辦公室總裁崔仁輔利用半年時間做好準備，在2月1日這一天接過支撐20xx億美元營業額的全球採購業務。結果，他不但在緊張的時間裏在全世界成立20多個負責採購的分公司，如期完成了全世界同步作業的任務，而且使全球採購業務在一年之後增長了20%，超過了整個沃爾瑪營業額12%的增長率。那麼沃爾瑪全球採購業務的祕密何在?

全球採購的組織

在沃爾瑪，全球採購是指某個國家的沃爾瑪店鋪通過全球採購網絡從其他國家的供應商進口商品，而從該國供應商進貨則由該國沃爾瑪公司的採購部門負責採購。舉個例子，沃爾瑪在中國的店鋪從中國供應商進貨，是沃爾瑪中國公司的採購部門工作，這是本地採購;沃爾瑪在其他國家的店鋪從中國供應商採購貨品，就要通過崔仁輔領導的全球採購網絡進行，這才是全球採購。這樣的全球採購要求在組織形式上做出與之相適應的安排。

企業活動的全球佈局，當今比較成熟的組織形式有兩種：一是按地理佈局，二是按業務類別佈局。區域事業部制有助於公司充分利用該區域的經濟、文化、法制、市場等外部環境的機會，不利之處在於各業務在同一區域要實現深耕細作需要付出很大的成本。而業務事業部的利弊則剛好相反。

崔仁輔的全球採購網絡首先由大中華及北亞區、東南亞及印度次大陸區、美洲區、歐洲中東及非洲區等四個區域所組成。其次在每個區域內按照不同國家設立國別分公司，其下再設立衞星分公司。國別分公司是具體採購操作的中堅單位，擁有工廠認證、質量檢驗、商品採集、運輸以及人事、行政管理等關係採購業務的全面功能。衞星分公司則根據商品採集量的多少來決定擁有其中哪一項或幾項功能。

全球採購的流程

在沃爾瑪的全球採購流程中，其全球採購網絡就像是一個獨立的公司，在沃爾瑪的全球店鋪買家和全球供應商之間架起買賣之間的橋樑。

“我們的全球採購辦公室並不買任何東西。”崔仁輔解釋説，全球採購網絡相當於一個“內部服務公司”，為沃爾瑪在各個零售市場上的店鋪買家服務——只要買家提出對商品的需求，全球採購網絡就儘可能在全球範圍搜索到最好的供應商和最適當的商品。全球採購網絡為店鋪買家服務還體現在主動向買家推薦新商品。沃爾瑪全球採購的流程分為重複採購和新產品採購兩種。所謂新產品，就是買家沒有進口過的產品。對於這類產品，沃爾瑪沒有現成的供應商，就需要全球採購網絡的業務人員通過參加展會、介紹等途徑找到新的供應商和產品。由於沃爾瑪的知名度很高，許多廠商也會毛遂自薦，把它們的新產品提供給全球採購網絡。然後，全球採購網絡就會把這些信息提供給買家。

供應商夥伴關係

在全球採購中，全球採購網絡不僅要服務好國外的買家，還要在供應商的選擇和建立夥伴關係上投入。“不管是哪個國家的廠商，我們挑選供應商的標準都是一樣的。”崔仁輔介紹説，第一個標準是物美價廉，產品價格要有競爭力，質量要好，要能夠準時交貨。

第二是要求是供應商要遵紀守法。“沃爾瑪非常重視社會責任，所以我們希望供應商能夠像我們一樣守法，我們要確定他們按照法律的要求向工人提供加班費、福利等應有的保障。”

還有一點就是供應商要達到一定規模。“我們有一個原則，就是我們的採購不要超過任何一個供應商50%的生意。”崔仁輔解釋説，雖然從同一個供應商採購的量越大，關於價格的談判能力就越強，但是供應商對採購商過分信賴也不完全是好事。如果供應商能夠持續管理和經營，那還可以;如果供應商在管理和經營上出現波動，那就不僅僅是採購商貨源短缺的問題。一旦採購商終止向該供應商採購，該供應商就會面臨倒閉的危險，由此也會產生較大的社會問題。“這是我們不願意看到的。”

採購流程：

一、採購流程基本程序：

二、採購計劃的編制：

1、每月底由各部門(經理)根據生產計劃、工作安排、設備情況和庫存量等做出必須領用物資材料或備品備件計劃，要領用材料要寫準確物資的品名、型號、規格、數量以及用途和使用的具體時間，經主管領導審批總經理批准後報綜合部彙總。

2、根據下發的《採購信息庫》計算需領用物資材料的費用合計，作為部門成本核算的依據。

三、採購計劃的彙總及採購款項的預算：

1、採購員彙總採購計劃並計算採購費用總額。

2、採購員根據批准後的採購計劃表借支採購資金。

四、採購計劃的批准與實施：

1、採購計劃應在每月總經理辦公會上批准後實施。

2、批准後的物資採購計劃一式四份總經理、綜合部、保管員、採購員各留存一份。

3、採購員根據批准後的採購計劃實施採購。

①及時採購不得影響生產及各部門使用。

②貨比三家確保質量，價格不高於《採購信息庫》的物資價格。

③大宗設備物資必須簽訂供貨合同，財務部、綜合部、保管員、採購員各留存一份。

④採購員不得隨意採購非計劃內或未經總經理批准的各項物資。否則財務部不予入庫、報銷。

五、驗收入庫：

1、 保管員根據公司批准的物資採購計劃實施驗收入庫。

2、保管員對入庫物資的品名、型號、規格、數量核對，做到票物相符。計劃已批准但發票未到的物資以暫估入庫方式處理。

3、入庫物資要由採購員會同保管員當場點數、過磅、檢尺、抽查單重等方法驗收。

4、必須有質量證書的如鋼材等物資必須有材質單。凡與計劃不符，數量、質量、包裝、單據等不符合要求的不予入庫。符合的開具出入庫驗收單作為報銷憑證。

六、責任劃分：

1、物資驗收前質量、數量、票據等均由採購員負責，一旦驗收入庫，採購的物資數量、質量、包裝等均由保管員負責。

2、物資入庫後要確保物資安全，要防潮、防黴變、防損壞丟失等。

七、財務報銷：

1、採購物資時每借支一筆資金必須及時報銷，憑審批過的報銷手續到財務部沖帳後方可借支下筆物資採購資金。

2、採購員憑入庫單、發票等報銷手續經會計審核後，再由部門經理審核總經理批准，交由出納員根據每月所作出的費用控制計劃，控制報銷金額並在費用控制本簽字方可報銷。

3、按公司規定使用銀行付款方式時，由採購員填寫《匯款通知單》經部門經理審核，總經理批准後交由財務部辦理付款事宜。

4、採購物資時需要的預付款、質保金以及押金等預先支付或是事後定期支付的資金由財務部按相關規定負責協助處理。

5、其他事宜由財務部與綜合部協商後上報總經理，獲批准後實施批准意見。